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["附件5     金华市预拌砂浆企业质量检查评分表"]
["企业名称：                                               检查时间：2018年  月  日"]
[]
["序号","检查项目","检查内容","检查方法","评分标准",null,"得分","检查情况简要描述"]
[{"$nulls":4},"基本分","评分依据"]
[1,"试验室管理（10分）","试验室环境","现场目测抽查",3,"检测仪器布置不合理，扣1分；试验环境脏、乱、差，扣1分；试验室温湿度不符合有关标准要求，扣1分"]
[null,null,"试验技术人员配备","1、査试验室管理人员及操作人员技术职称证书、建材检测岗位证书。2、通过技术资料鉴字等手续查在岗人员数量",4,"1、人员配备达不到规定要求者，缺1人扣1分；2、在岗人员缺1人扣1分；3、未缴纳“三险一金”视为非本单位职工。"]
[null,null,"实验室力学数据做到实时上传","现场目测抽查",2,"查看实验室力学数据上传不完整，扣1分"]
[null,null,"实验室监控系统安装","现场目测抽查",1,"实验室监控系统应安装到位，并做到全程监控"]
[2,"试验室管理（15分）","仪器设备","现场目测抽查",3,"试验仪器设备应齐全，试验器具应配套，缺1台扣2分，未建立1机1档的，缺1台扣1分；仪器设备保养不良或无维护记录的，每台扣1分"]
[null,null,"仪器设备检定/校准","现场目测抽查",3,"每发现一台强检计量器具检定报告不在有效期内，扣1分。检定后未张贴法定计量部门有限合格证，扣2分；计量器具使用时没有进行校准或校准记录不真实，扣2分，内容不全扣1分。"]
[null,null,"试验人员素质考核","任抽3人（其中1人为实验室负责人）进行现场操作能力考核",7,"现场操作方法错误，扣4分，操作不熟练扣2分，试验记录不符合要求扣1分"]
[null,null,"学习制度","查学习计划，学习记录",2,"查内部业务学习制度，职业道德教育的落实程度，不完善的酌情扣分。"]
[3,"原材料情况（20分）","质量证明文件","查原材料进场台账（包括品种、规格、数量、出厂合格证、质保书、产品质量证明书），出厂检验报告等",4,"每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分"]
[null,null,"日常检验","查验以上对应产品的复试检验记录（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字",4,"原材料必须按标准要求进行抽样检验，对应的复试记录及试验报告应符合要求。缺少一批扣1分"]
[null,null,"定期抽检","查季度检验报告",3,"每季度应将原材料送第三方检测机构检测，不足之处酌情扣分"]
[null,null,"存放","现场目测抽查砂存放地面是否为硬地面，标识是否清晰准确，是否存在混堆现象",3,"砂存放地面不是硬地面，标识不清晰不正确，有混堆现象，分别扣1分"]
[null,null,"堆放情况","查验料场规划图，现场是否围挡、加盖，堆场有无积水",3,"无规划图扣1分，无围挡、加盖扣1分，堆场未采取完善的排水措施，分别扣1分"]
[null,null,"原材料抽测","现场取样，委托第三方检测单位检测",3,"每个检测项目不符合要求的扣1分"]
[4,"砂浆质量控制（35分）","砂浆配合比设计、调整","查验配合比计算书和试配记录文件是否规范、完整，周期内的新配合比是否有试配记录",5,"没有试配记录的扣2分，配合比计算书和试配记录文件不规范、不完整的扣2分"]
[null,null,"配合比实施情况","查验配合调整记录，查生产配合比配料情况与配合任务单一致性；配合比调整人员的权限配合比；",5,"配合比调整没有记录和签认，扣2分，任意一次下达的生产配合比与实际生产计量设定值不对应，即用于生产砂浆，得0分；无配合比调整权限文件，扣2分；"]
[null,null,"原材料计量","查原材料计量误差是否在标准范围，检查项目的抽查情况，查验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。",5,"每发现一次原材料计量超规范允许误差后没有采取调整，并记录签认，扣2分，内容不全扣0.5分。超误差较大且未采取措施的，责令工程质量追溯。"]
[null,null,"试件留置","查留置数量（对应生产任务单抽查），试件制作、标识、存放",3,"试件未按规范要求留置，扣2分。未留置出厂检验试件，得0分，试件制作、标识不规范，扣1分。"]
[null,null,"标养室","查养护室面积（20平米），查养护条件，试件摆放（试件间距彼此间隔不少于10mm）",3,"试件标养条件不符合规范要求，扣1分，一项不符合扣1分。"]
[null,null,"砂浆强度评定","检查周期内的砂浆强度评定全数检查",3,"每发现一次未进行强度评定，扣1分。"]
[null,null,"现场砂浆强度检测","现场检测",8,"1、现场抽测砂浆试块强度，达不到设计强度的，扣3分；2、工程现场进行砂浆实体抽测，应达到设计强度的要求，达不到扣5分。"]
[null,null,"砂浆台账","查验检测周期内砂浆是否建立台账，是否有不合格记录及处理记录",3,"未建立砂浆台账，扣3分；未建立不合格记录及处理记录，扣3分，内容不全扣2分。"]
[5,"市场行为（5分）","合同、订货单位、发货单","现场目测抽查",2,"合同、订货单、发货单（运输调度单）保存不完整或不能相对应，发现一项扣1分"]
[null,null,"施工指南和技术交流","现场目测抽查",1,"施工指南和技术交底制度的执行情况不符合要求，扣1分"]
[null,null,"砂浆售后服务","现场抽查",2,"服务回访不少于1次，并有回访记录，每缺1次扣1分；有服务差的评价应立即整改，并有记录。"]
[6,"环境保护措施（15分）","废水、废砂浆处理","现场观察",4,"落实节水措施，生产用水循环利用，并达到废水零排放，废水利用符合要求得2分，废水零排放得2分"]
[null,null,"粉尘处理","现场观察",2,"粉尘处理：搅拌楼有较多粉尘扣1分，全厂有较多粉尘扣2分。"]
[null,null,"排放监控","企业应定期委托有资质的检测单位对粉尘排放、噪声排放以及污水排放进行监测",2,"未监测扣2分，监测结果不合格扣1分"]
[null,null,"排放自检","对噪音、粉尘、污水、废弃物排放应定期进行自检",2,"未做扣2分"]
[null,null,"全封闭绿色环保站","现场观察",3]
[null,null,"绿化","现场观察",2,"按金华市的工矿企业的要求进行，未达标扣1分，无绿化扣2分。"]
[7,"技术进步（10分）","在技术竞赛中的优胜","奖励证书",10,"获国家级竞赛名次10分/次，获省级竞赛名次5分/次，或市级竞赛名次3分/次。"]
["合计","总分",null,"110分","总得分"]
["      检查人员（签字）：                                            企业负责人（签字）："]

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